Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0536/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC KOSTOLIŠTE |
Dodávateľ: | DOP-KONT, s.r.o. |
Adresa: | SNP 29,90873 Veľké Leváre |
IČO: | 47362766 |
Predmet: | rekonstrukcia MS |
Fakturovaná suma s DPH: | 75184,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 26.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 09.11.2020 |
Dátum úhrady: | 28.10.2020 |
Súbor: | FD_0536_20 |
Zverejnené: | 10.11.2020 |